Contratación · Contrato
CONTRATAR LOS SUMINISTROS PARA ACTIVIDADES OPERATIVAS; COMPRA DE INSUMOS DE FERRETERÍA NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA PROGRAMACIÓN DE LAS RUTINAS DE MANTENIMIENTO Y ACTIVIDADES RUTINARIAS EN LA ASOCIACIÓN CABLE AEREO MANIZALES POR INTEGRALIDAD; PARA EL SEGUNDO SEMESTRE DE LA VIGENCIA 2025.
- Entidad contratante
- ASOCIACION CABLE AEREO MANIZALES
- Contratista
- GRUPO INCA SAS
- Representante legal
- GRUPO INCA GRUPO INCA
- Ubicación
- Manizales, Caldas
- Sector / Orden
- Transporte · Territorial
- Modalidad
- Mínima cuantía
- Tipo de contrato
- Suministros
- Fecha de firma
- 4 de agosto de 2025
- Ejecución
- 7 de agosto de 2025 → 30 de diciembre de 2025
- Origen de recursos
- Distribuido
Pagado
$0
Facturado
$57 mill.
Pendiente
$57 mill.
Pago reportado por la entidad al SECOP. Cerca de la mitad de los contratos no actualiza este dato, así que un valor en cero no significa que no se haya pagado — solo que la entidad no lo registró.
ID del contrato: CO1.PCCNTR.8162285