Contratación · Contrato
SUMINISTRO DE COMSUMIBLES DE IMPRESIÓN PARA LA AYUDANTIA GENERAL DEL EJÉRCITO NACIONAL
- Entidad contratante
- APOYO LOGISTICO COMANDO EJERCITO
- Contratista
- COMPAÑIA DE INSUMOS NACIONALES SAS
- Representante legal
- COMPAÑIA DE INSUMOS NACIONALES SAS
- Ubicación
- Tunja, Boyacá
- Sector / Orden
- defensa · Nacional
- Modalidad
- Selección abreviada subasta inversa
- Tipo de contrato
- Suministros
- Fecha de firma
- 17 de julio de 2025
- Ejecución
- 22 de julio de 2025 → 30 de marzo de 2026
- Origen de recursos
- Distribuido
Pagado
$217 mill.
Facturado
$217 mill.
Pendiente
$108,5 mill.
Pago reportado por la entidad al SECOP. Cerca de la mitad de los contratos no actualiza este dato, así que un valor en cero no significa que no se haya pagado — solo que la entidad no lo registró.
ID del contrato: CO1.PCCNTR.8092761