Contratación · Contrato
SUMINISTRAR ELEMENTOS Y PRODUCTOS DE CAFETERÍA PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL COGFM; DE CONFORMIDAD CON LAS ESPECIFICACIONES DE LA FICHA TÉCNICA Y CUADRO DE PRECIOS ESTABLECIDOS EN EL ANEXO ÚNICO; EL CUAL FORMA PARTE INTEGRAL DEL PRESENTE CONTRATO
- Entidad contratante
- COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES
- Contratista
- COMERCIALIZADORA ORIKUA SAS
- Representante legal
- LEANDRO CABEZAS CRUZ
- Ubicación
- Bogotá, Distrito Capital de Bogotá
- Sector / Orden
- defensa · Nacional
- Modalidad
- Selección abreviada subasta inversa
- Tipo de contrato
- Suministros
- Fecha de firma
- 22 de abril de 2025
- Ejecución
- 27 de abril de 2025 → 27 de noviembre de 2025
- Origen de recursos
- Distribuido
Pagado
$384 mill.
Facturado
$384 mill.
Pendiente
$12.140
Pago reportado por la entidad al SECOP. Cerca de la mitad de los contratos no actualiza este dato, así que un valor en cero no significa que no se haya pagado — solo que la entidad no lo registró.
ID del contrato: CO1.PCCNTR.7769866