Contratación · Contrato
REALIZAR EL SUMINISTRO DE TONERS; TINTAS Y CONSUMIBLES DE IMPRESIÓN PARA LAS DEPENDENCIAS DEL COGFM DE CONFORMIDAD CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS; PONDERABLES TÉCNICOS; DEL CONTRATO Y CUADRO DE PRECIOS DESCRITOS EN EL ANEXO ÚNICO; EL CUAL FORMA PARTE INTEGRAL DEL PRESENTE CONTRATO.
- Entidad contratante
- COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES
- Contratista
- PC PRONTO S.A.S.
- Representante legal
- PC Pronto Sas
- Ubicación
- Bogotá, Distrito Capital de Bogotá
- Sector / Orden
- defensa · Nacional
- Modalidad
- Selección abreviada subasta inversa
- Tipo de contrato
- Suministros
- Fecha de firma
- 26 de septiembre de 2024
- Ejecución
- 29 de septiembre de 2024 → 19 de diciembre de 2024
- Origen de recursos
- Distribuido
Pagado
$473,5 mill.
Facturado
$473,5 mill.
Pendiente
$209.514
Pago reportado por la entidad al SECOP. Cerca de la mitad de los contratos no actualiza este dato, así que un valor en cero no significa que no se haya pagado — solo que la entidad no lo registró.
ID del contrato: CO1.PCCNTR.6760768