Contratación · Contrato
EL CONTRATISTA se obliga para con el MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES - DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA dentro del plazo de ejecución del presente contrato; al suministro de elementos y productos de cafetería para las diferentes dependencias del COGFM; de acuerdo con las especificaciones de la ficha técnica y cuadro de precios; establecidos en el anexo único; el cual forma parte integral del presente contrato
- Entidad contratante
- COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES
- Contratista
- COMERCIALIZADORA ORIKUA SAS
- Representante legal
- LEANDRO CABEZAS CRUZ
- Ubicación
- Bogotá, Distrito Capital de Bogotá
- Sector / Orden
- defensa · Nacional
- Modalidad
- Selección abreviada subasta inversa
- Tipo de contrato
- Suministros
- Fecha de firma
- 20 de abril de 2023
- Ejecución
- 24 de abril de 2023 → 25 de diciembre de 2023
- Origen de recursos
- Distribuido
Pagado
$318,5 mill.
Facturado
$318,5 mill.
Pendiente
$20.961
Pago reportado por la entidad al SECOP. Cerca de la mitad de los contratos no actualiza este dato, así que un valor en cero no significa que no se haya pagado — solo que la entidad no lo registró.
Descripción del proceso
EL CONTRATISTA se obliga para con el MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES - DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA dentro del plazo de ejecución del presente contrato; al suministro de elementos y productos de cafetería para las diferentes dependencias del COGFM;
ID del contrato: CO1.PCCNTR.4887625