Contratación · Contrato
COMPRA DE ELEMENTOS E INSUMOS DE PAPELERÍA Y DE OFICINA; TONERS Y CARTUCHOS ESPECÍFICOS PARA LAS IMPRESORAS Y FOTOCOPIADORAS REQUERIDOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN TÉCNICA PROFESIONAL - INFOTEP. UNSPSC 14111500; 44103100; 44121600; 44121700; 44121800; 44121900; 44122200; 44122100
- Entidad contratante
- INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION TECNICA PROFESIONAL DE SAN ANDRES Y PROVIDENCIA ISLAS
- Contratista
- MARIA ARACELI LEIVA PERILLA
- Representante legal
- MARIA ARACELI LEIVA PERILLA
- Ubicación
- No Definido, No Definido
- Sector / Orden
- Educación Nacional · Nacional
- Modalidad
- Mínima cuantía
- Tipo de contrato
- Compraventa
- Ejecución
- 22 de octubre de 2021
- Origen de recursos
- Distribuido
Pagado
$0
Facturado
$0
Pendiente
$21,5 mill.
Pago reportado por la entidad al SECOP. Cerca de la mitad de los contratos no actualiza este dato, así que un valor en cero no significa que no se haya pagado — solo que la entidad no lo registró.
Descripción del proceso
COMPRA DE ELEMENTOS E INSUMOS DE PAPELERÍA Y DE OFICINA; TONERS Y CARTUCHOS ESPECÍFICOS PARA LAS IMPRESORAS Y FOTOCOPIADORAS REQUERIDOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN TÉCNICA PROFESIONAL - INFOTEP. UNSPSC 14111500; 44103100; 44121600; 44121700; 44121800; 44121900; 4412220
ID del contrato: CO1.PCCNTR.2900125