Contratación · Contrato
ADQUISICIÓN DE TÓNER; PELÍCULA DE TRANSFERENCIA PARA IMPRESORAS Y CINTA IMPRESORA DE TARJETAS; DE ACUERDO A FICHA TÉCNICA; PARA LA IMPRESORAS DEL GRUPO ÁEREO DEL AMAZONAS.
- Entidad contratante
- GRUPO AEREO DEL AMAZONAS
- Contratista
- CAPROSUM SAS
- Representante legal
- CAPROSUM SAS Avila Castillo
- Ubicación
- No Definido, No Definido
- Sector / Orden
- defensa · Nacional
- Modalidad
- Mínima cuantía
- Tipo de contrato
- Prestación de servicios
- Fecha de firma
- 29 de marzo de 2020
- Ejecución
- 2 de abril de 2020 → 4 de octubre de 2020
- Origen de recursos
- Distribuido
Pagado
$15 mill.
Facturado
$15 mill.
Pendiente
$0
Pago reportado por la entidad al SECOP. Cerca de la mitad de los contratos no actualiza este dato, así que un valor en cero no significa que no se haya pagado — solo que la entidad no lo registró.
ID del contrato: CO1.PCCNTR.1476018