(Informativo) CORRESPONDENCIA ENTRE EL SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD, EL SISTEMA DE CONTROL INTERNO Y EL SISTEMA DE DESARROLLO ADMINISTRATIVO Este anexo pretende orientar a las entidades sobre la complementariedad del sistema de gestión de la calidad respecto a los sistemas de control interno y de desarrollo administrativo. Con este fin se incluye a continuación una tabla que compara los elementos del sistema de gestión de la calidad con los correspondientes en los otros sistemas. Las correspondencias presentadas son de carácter genérico y, por lo tanto, es posible que algunas no se hayan identificado. Una correspondencia indica una complementariedad o coincidencia entre los elementos, de carácter total o parcial, la cual debe ser entendida desde el ámbito específico de cada sistema. Cuando un elemento se correlacione con numerales de los cuales dependan otros subnumerales, debe entenderse que estos también se incluyen dentro de la correspondencia identificada. Correspondencia entre esta norma la Ley 872 de 2003 la Ley 87 de 1993 y la Ley 489 de 1998 Norma técnica de sistema de gestión de la calidad para la rama ejecutiva del poder público y otras entidades prestadoras de servicios. Requisitos Ley 872 de 2003, por la cual se crea el sistema de gestión de la calidad en la Rama Ejecutiva del Poder Público y en otras entidades prestadoras de servicios. LEY 87 DE 1993 Por la cual se establecen normas para el ejercicio del control interno en las entidades y organismos del Estado. y se dictan otras disposiciones. LEY 489 DE 1998 Por la cual se dictan normas sobre la organización y funcionamiento de las entidades del orden nacional, se expiden las disposiciones, principios y reglas generales para el ejercicio de las atribuciones previstas en los numerales 15 y 16 del artículo 189 de la Constitución Política y se dictan otras disposiciones. Título Numeral Artículo Artículo Articulo Introducción 1 Generalidades 1.1 Artículo 1° Artículo 5°, e) Principios de gestión de la calidad para la rama ejecutiva del poder público y otras entidades prestadoras de servicios 1.2 Artículo 1° Artículo 4° Artículo 1° Artículo 2°, b) (principio de enfoque del sistema) Compatibilidad con otros sistemas de gestión 1.3 Artículo 3° Artículo 3°, a) Objeto y campo de aplicación 2 Objeto 2.1 Artículo 1° Epígrafe, Artículo 1° Aplicación 2.2 Artículo 2° Artículo 5° Términos y definiciones 3 Sistema de gestión de la calidad 4 Requisitos, generales 4.1 Artículo 1° Artículo 4°, a), c), d), e) y
Artículo 1°,
Artículo 2°, h) y f) Artículo 4°, c) Artículo 17, numeral 6 Artículo 18 Gestión documental 4.2 Artículo 6°, 1 Artículo 2°, e) Generalidades 4.2.1 Artículo 4°, f) y g) Manual de la calidad 4.2.2 Control de documentos 4.2.3 Artículo 4°, 1) Control de los registros 4.2.4 Artículo 3°, e) Responsabilidad de la dirección 5 Compromiso de la dirección 5.1 Artículo 2°,
Artículo 3°, b) Artículo 4°, b) Artículo 6° Artículo 8° Artículo 13° Enfoque del cliente 5.2 Artículo 1° Artículo 4° a) y b) Artículo17, numeral 7 y 11 Política de la calidad 5.3 Artículo 6°, numeral 1) Artículo 4°, b) Artículo 17,
Planificación 5.4 Artículo 6°, numeral 2) Artículo 2°, h) Objetivos de la calidad 5.4.1 Artículo 6°, numeral 1) Artículo 4°, a) Planificación del sistema de gestión de la calidad 5.4.2 Artículo 4°, a) Responsabilidad, autoridad y comunicación 5.5 Responsabilidad y autoridad 5.5.1 Artículo 4°, a) Artículo 3°, c) Artículo 4°, d) Artículo 6° Artículo 10° Artículo 11°,
Representante de la dirección 5.5.2 Artículo 6°, tercer inciso Comunicación interna 5.5.3 Artículo 6°, numeral 4) Revisión por la dirección 5.6 Artículo 4°, h) Artículo 8° Generalidades 5.6.1 Información para la revisión 5.6.2 Resultados de la revisión 5.6.3 Gestión de los recursos 6 Artículo 2°, a) y c) Artículo 4°, e) Provisión de recursos 6.1 Artículo 2°,
Artículo 5°, a) Artículo 6° Talento humano 6.2 Artículo 4°, a) Artículo 6°, numeral 3 Artículo 4°, f) y k) Artículo 11°,
Generalidades 6.2.1 Competencia, toma de conciencia y formación 6.2.2 Infraestructura 6.3 Artículo 6°, numeral 3) Ambiente de trabajo 6.4 Artículo 6°, numeral 3) Artículo 17°, numeral 10 Realización del producto y/o prestación del servicio 7 Artículo 4°, g) e i) Planificación de la realización del producto y/o prestación del servicio 7.1 Artículo 6°, numeral 2) Procesos relacionados con el cliente 7.2 Artículo 4°,
Determinación de los requisitos relacionados con el producto y/o servicio 7.2.1 Artículo 4°,
Revisión de los requisitos relacionados con el producto y/o servicio 7.2.2 Comunicación con el cliente 7.2.3 Artículo 5°, b) Artículo 6°, numeral 4) Artículo 17, numeral 11 y 12 Diseño y desarrollo 7.3 Artículo 6°, numeral 2) Planificación del diseño y desarrollo 7.3.1 Elementos de entrada para el diseño y desarrollo 7.3.2 Resultados del diseño y desarrollo 7.3.3 Revisión del diseño y desarrollo 7.3.4 Verificación del diseño y desarrollo 7.3.5 Validación del diseño y desarrollo 7.3.6 Control de los cambios del diseño y desarrollo 7.3.7 Adquisición de bienes y servicios 7.4 Artículo 4°, a) y
Proceso de adquisición de bienes y servicios 7.4.1 Información de la adquisición de bienes y servicios 7.4.2 Verificación de los productos y/o servicios contratados 7.4.3 Producción y prestación del servicio 7.5 Artículo 6°, numeral 4) Control de producción y de la prestación del servicio 7.5.1 Artículo 5°, a) y b) Artículo 17, numeral 8 Validación de los procesos de producción y de la prestación del servicio 7.5.2 Identificación y trazabilidad 7.5.3 Propiedad del cliente 7.5.4 Preservación del producto 7.5.5 Control de dispositivos de seguimiento y de medición 7.6 Medición, análisis y mejora 8 Artículo 4°, h) y
Artículo 17, numeral 6 y 9 Generalidades 8.1 Seguimiento y medición 8.2 Artículo 5°, a), b), c) y d) Artículo 6°, numerales 5 y 6 Artículo 2°, d), f) y g) Artículo 4°, j) Artículo 8° Artículo 9°,
Artículo 10° Satisfacción al cliente 8.2.1 Artículo 4°, b) Auditoría interna 8.2.2 Artículo 3°, d) Artículo 12° Seguimiento y medición de los procesos 8.2.3 Artículo 4°, h) Artículo 17, numeral 12 Seguimiento y medición del producto y/o servicio 8.2.4 Artículo 4°, i) Control del producto y/0 servicio no conforme 8.3 Artículo 5°, c) Análisis de datos 8.4 Artículo 5°, c) Artículo 6°, numerales 5 y 6 Mejora 8.5 Artículo 4°, i) Artículo 5°, a) Artículo 6°, numeral 7 Artículo 2°, f) Artículo 4°, g) Mejora continua 8.5.1 Artículo 17°, numeral 5 Acción correctiva 8.5.2 Artículo 5°, c) Acción preventiva 8.5.3