º . De la Dirección de Control Interno
Evaluar el desarrollo del Sistema de Control Interno, acorde con la evolución y necesidades de la empresa y verificar su adecuado funcionamiento.
Verificar y evaluar que los controles definidos para el cumplimiento de las políticas, normas y procesos de la empresa se cumplan por los responsables de su ejecución, en especial por los encargados de la aplicación del régimen disciplinario.
Evaluar la gestión de las diferentes áreas de la empresa para determinar el cumplimiento y el logro de políticas, objetivos, planes, proyectos, programas y metas institucionales.
Verificar los procesos relacionados con la administración de los recursos, bienes y sistemas de información de la empresa y recomendar los correctivos que sean necesarios.
Verificar la aplicación de los mecanismos de participación ciudadana, que en desarrollo del mandato constitucional y legal diseñe la empresa.
Evaluar la gestión de la empresa a través de indicadores de desempeño empresarial, apoyando a la alta dirección en la evaluación de los planes y en el proceso de toma de decisiones.
Informar a la alta dirección de la empresa las debilidades y riesgos detectados en el funcionamiento del sistema de control interno, proponiendo sus correctivos.
Fomentar en la empresa la cultura de autocontrol que contribuya al mejoramiento continuo de la misión institucional.
Dirigir, coordinar y controlar las responsabilidades de las diferentes dependencias que conforman la estructura interna de la Dirección.
Las demás que le sean asignadas por autoridad competente y que se relacionen con la naturaleza de la dependencia. De la División de Auditoría de Gestión Empresarial 1. Coordinar, controlar y asesorar la evaluación de los controles internos establecidos en la empresa, en lo pertinente a políticas, normas y procedimientos aplicables a la administración, desarrollo y gestión del recurso humano. 2. Coordinar, controlar y asesorar la evaluación de los controles internos establecidos en la empresa, en lo pertinente a políticas, normas y procedimientos aplicables al ejercicio de la contratación. 3. Coordinar, controlar y asesorar la evaluación de los controles internos establecidos en la empresa, en lo pertinente a políticas, normas y procedimientos aplicables a las actividades de carácter financiero determinando la razonabilidad, confiabilidad y oportunidad de los registros, los resultados en la gestión relacionada con la salvaguarda y utilización de los recursos, el manejo de tesorería, los procesos de facturación y cobranzas, los sistemas de contabilidad, la administración del presupuesto, la evaluación financiera, la administración de bienes, y servicios administrativos. 4. Orientar y aplicar indicadores para evaluar el comportamiento y desempeño de la gestión financiera, administrativa y del recurso humano. 5. Formular las recomendaciones que resulten de la aplicación de las pruebas de auditoría, efectuando el seguimiento al cumplimiento de las mismas. 6. Las demás que le sean asignadas por autoridad competente y que se relacionen con la naturaleza de la dependencia. De la División de Auditoría de Sistemas 1. Coordinar, controlar y asesorar la evaluación de los controles internos establecidos en la empresa, en lo pertinente a políticas, normas y procedimientos aplicables al procesamiento electrónico determinando la oportunidad, integridad y exactitud de los datos de entrada y salida y de los procesos, así como la seguridad y la utilización eficiente de los recursos computacionales. 2. Participar en el desarrollo de sistemas de información, brindado asesoría sobre la definición e implantación de controles. 3. Formular las recomendaciones que resulten de la aplicación de las pruebas de auditoría, efectuado el seguimiento al cumplimiento de las mismas. 4. Las demás que le sean asignadas por autoridad competente y que se relacionen con la naturaleza de la dependencia. De la División de Auditoría de Gestión Comercial 1. Coordinar, controlar y asesorar la evaluación de los controles internos establecidos en la empresa, en lo pertinente a políticas, normas y procedimientos aplicables a los procesos de planificación comercial, mercadeo, ventas, segmentación del mercado, atención al cliente, desarrollo de productos, y corresponsalías. 2. Coordinar, controlar y asesorar la evaluación de los controles internos establecidos en la empresa, en lo pertinente a políticas, normas y procedimientos aplicables a la atención de peticiones, quejas y recursos interpuestos por los clientes. 3. Orientar y aplicar indicadores para evaluar el comportamiento y cumplimiento de las metas de ventas, nivel de satisfacción del cliente, y referenciación competitiva. 4. Coordinar, controlar y asesorar la evaluación de los controles internos establecidos en la empresa, en lo pertinente a políticas, normas y procedimientos aplicables a los sistemas de información para el eficiente desarrollo de los procesos de comercialización. 5. Evaluar y verificar la aplicación de los mecanismos de participación ciudadana establecidos por la empresa. 6. Formular las recomendaciones que resulten de la aplicación de las pruebas de auditoría, efectuando el seguimiento al cumplimiento de las mismas. 7. Las demás que le sean asignadas por autoridad competente y que se relacionen con la naturaleza de la dependencia. De la División de Auditoría de Gestión Técnico Operativa 1. Coordinar, controlar y asesorar la evaluación de los controles internos establecidos en la empresa, en lo pertinente a políticas, normas y procedimientos aplicables a la planeación, programación, ingeniería, interventoría, inversión técnica, operación, mantenimiento, interconexión, gestión de red, y calidad del servicio. 2. Analizar el comportamiento de índices operacionales y de explotación de la infraestructura de los diferentes servicios y el cumplimiento de sus metas. 3. Orientar y aplicar indicadores de referencia competitiva, para evaluar el comportamiento de los servicios de telecomunicaciones. 4. Formular las recomendaciones que resulten de la aplicación de las pruebas de auditoría, efectuando el seguimiento al cumplimiento de las mismas. 5. Las demás que le sean asignadas por autoridad competente y que se relacionen con la naturaleza de la dependencia.